ai-contract-platform/project-docs/formal-launch-ops/governance-productization-backlog.csv

1	batch	priority	area	task_id	title	current_gap	target_deliverable	depends_on	acceptance	status
2	5A	P0	database	GOV-DB-001	新增治理资产总表	模板规则知识卡条款资料等分散在不同表和CSV中没有统一治理主键	新增 governance_assets 表并支持 asset_type + asset_id + tenant_id 统一索引	none	系统可查询一条资产当前治理状态和来源	COMPLETED
3	5A	P0	database	GOV-DB-002	新增复核分配表	当前没有系统内真实法务业务运营最终批准人的任务分配	新增 governance_review_assignments 表支持角色分配截止日期和状态	GOV-DB-001	系统可按角色和状态查询待复核任务	COMPLETED
4	5A	P0	database	GOV-DB-003	新增复核决议表	当前复核结论只存在CSV回填模板中	新增 governance_review_decisions 表支持 approved rejected changes_required 等结果	GOV-DB-001;GOV-DB-002	系统可记录多次复核历史和最新有效结论	COMPLETED
5	5A	P0	database	GOV-DB-004	新增证据登记表	当前证据路径和证据状态只存在文档与脚本规则中	新增 governance_evidences 表支持 file_id url status checksum reviewer metadata	GOV-DB-001	系统可校验证据是否存在且不是模板占位	COMPLETED
6	5A	P0	database	GOV-DB-005	新增发布批次与门禁结果表	当前上线批准状态只存在 PowerShell 产物中	新增 governance_release_batches 和 governance_gate_runs 表	GOV-DB-001;GOV-DB-003;GOV-DB-004	系统可追踪一次发布批次的门禁快照和结果	COMPLETED
7	5A	P1	database	GOV-DB-006	模板表补治理字段	contract_templates 只有内容和启停没有版本与发布元数据	为 contract_templates 增加 template_code version published_at published_by latest_governance_asset_id	GOV-DB-001	模板可区分草稿版和生产发布版	COMPLETED
8	5A	P1	database	GOV-DB-007	知识库文档表补法源元数据	知识库文档缺少效力级别生效日期发文机关和法源类型	为知识库相关表增加 source_type authority effective_date region tags	none	知识库可按法源维度治理和过滤	PLANNED
9	5B	P0	backend_api	GOV-API-001	新增治理资产列表接口	当前没有统一治理视图接口	新增 /governance/assets 列表筛选汇总接口	GOV-DB-001	前端可按资产类型状态角色查看治理资产	COMPLETED
10	5B	P0	backend_api	GOV-API-002	新增复核分配接口	当前无法在系统内分配真实复核人	新增 /governance/assignments 创建更新撤销接口	GOV-DB-002	管理员可在系统内完成复核任务分配	COMPLETED
11	5B	P0	backend_api	GOV-API-003	新增复核回填接口	当前复核结论只能通过CSV和脚本回填	新增 /governance/decisions 提交接口和批量导入接口	GOV-DB-003	真实复核人或管理员可提交复核结果	COMPLETED
12	5B	P0	backend_api	GOV-API-004	新增证据上传绑定接口	当前系统没有专门的治理证据绑定接口	新增 /governance/evidences 上传绑定替换校验接口	GOV-DB-004	系统可阻止模板证据进入已批准状态	COMPLETED
13	5B	P0	backend_api	GOV-API-005	新增上线批准汇总接口	当前没有系统内 release approval summary	新增 /governance/releases/summary 和 /governance/releases/{id} 接口	GOV-DB-005	前端可直接展示当前上线阻断项与通过项	COMPLETED
14	5B	P0	backend_api	GOV-API-006	新增CSV台账导入接口	当前正式上线台账只靠仓库脚本导入	新增 /governance/imports/formal-launch 接口读取既有 CSV 映射到治理表	GOV-DB-001;GOV-DB-002;GOV-DB-003;GOV-DB-004	旧台账可一次性导入数据库且保留来源信息	COMPLETED
15	5B	P1	backend_api	GOV-API-007	模板规则知识库发布接口	当前内容模块没有生产发布动作	为 templates review-rules knowledge-bases 增加 publish/unpublish/rollback 接口	GOV-DB-005;GOV-DB-006	已批准资产才能被发布到生产可用集合	IN_PROGRESS
16	5C	P0	frontend	GOV-WEB-001	新增复核总控中心页面	当前没有统一治理控制台	新增 /governance 页面展示资产统计阻断项角色视图和发布批次	GOV-API-001;GOV-API-005	管理员可在单页看到当前正式上线治理全貌	COMPLETED
17	5C	P0	frontend	GOV-WEB-002	新增复核人工作台页面	当前真实法务业务运营没有系统内待办页	新增 /governance/workbench 页面支持按角色查看待处理任务	GOV-API-001;GOV-API-002;GOV-API-003	复核人可只看到与自己相关的任务包	COMPLETED
18	5C	P0	frontend	GOV-WEB-003	新增资产详情与证据页	当前无法在系统内查看单资产的签署链和证据链	新增治理资产详情页和证据面板	GOV-API-001;GOV-API-003;GOV-API-004	可在页面内查看每个资产的复核记录和证据状态	COMPLETED
19	5C	P0	frontend	GOV-WEB-004	新增上线批准页	当前没有正式上线批准人的系统内操作页	新增 /governance/releases 页面展示 gate summary 和 final approval checklist	GOV-API-005	上线批准人可在系统内完成最终批准或驳回	COMPLETED
20	5C	P1	frontend	GOV-WEB-005	新增台账导入与同步页	当前 CSV 导入完全依赖脚本	新增导入中心页面支持预览导入差异和执行导入	GOV-API-006	管理员可在Web端完成台账同步	COMPLETED
21	5D	P0	integration	GOV-INT-001	实现现有 formal-launch 台账到数据库的首轮回填	当前历史台账和协作包仍是仓库真相源	编写一次性 backfill 脚本和映射规则	GOV-API-006	数据库中出现与当前 CSV 对齐的治理资产和复核任务	IMPLEMENTED_VALIDATED
22	5D	P0	integration	GOV-INT-002	门禁脚本增加数据库读模式	当前上线门禁只读 project-docs CSV 和 md	为 run-formal-launch-approval-gate.ps1 增加优先读数据库的模式	GOV-DB-005;GOV-API-005;GOV-INT-001	门禁可同时校验系统内治理状态和历史兼容输入	IMPLEMENTED_VALIDATED
23	5D	P1	integration	GOV-INT-003	正式上线资料包与文件中心打通	当前用户协议隐私政策免责声明等资料只存在 docs	将生产资料包纳入系统文件中心并绑定治理资产	GOV-DB-001;GOV-API-004	资料包可在系统内查看版本和签署状态	PLANNED
24	5D	P1	integration	GOV-INT-004	权限与审计补齐	当前治理动作权限模型不完整	为治理域增加权限点和审计事件定义	GOV-API-002;GOV-API-003;GOV-API-004;GOV-API-005	所有治理关键动作都可审计可追责	PLANNED